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区委办2017年部门决算公开
发布时间:2018-09-18来源: 作者: 浏览量: 【字体:大 中 小】

   

第一部分  区委办概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

 第三部分  2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、关于政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  区委办概况

一、部门主要职能

1.负责区委重要会议材料、领导讲话稿、重要文件的起草工作和区委日常的文书处理,负责全区党委系统办公部门秘书工作业务的联系和指导。

2.根据区委的部署和安排,组织对全区改革和建设中的重大问题进行调查研究,负责信息的收集、综合和传递工作,协助和参与领导决策。

3.负责区委常委会议、区委全委(扩大)会议、区委工作会议和区党政联席会议、区四套班子会议等会务工作以及领导同志参加重要活动的组织安排,协助区委领导组织实施会议的各项决定。

4.督促检查区委各部门、区直各单位党组织和各乡镇党委对中央、省委、市委、区委重要会议和文件精神的贯彻落实情况,承办上级党委文件规定必须报告贯彻情况,以及省委、市委、区委领导同志批示件的查办、催办工作。

5.负责党、政、军领导机关之间与外地往来的密件、密机、密码、密钥的接收、经转和管理工作。

6.负责区委机关的行政事务管理,包括房产管理、环境卫生、安全保卫、水电供应、财务管理和审计工作等,为区委领导和区委各部门以及办公室干部职工、离退休老同志服务。

7.负责办公室机关的精神文明建设和职工队伍建设,做好思想政治工作。

8.负责区委接待内外来宾工作。

9.负责全区机要密码工作。

10.负责全区保密工作。

11.完成区委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个,包括:区委办。

本部门2017年编制人数32人,其中:行政编制29人,事业编制3人;年末实有人数43人,其中:在职人数28人,退休人数10人,遗属补助人数5人。

第二部分  2017年部门决算表

九张表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计582.61万元;本年收入合计582.61万元,较2016年下降13%,主要原因是退休人员在社保发放退休费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入582.61万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计582.61万元,其中本年支出合计582.61 万元,较2016年下降13%,主要原因是退休人员在社保发放退休费。

本年支出的具体构成为:基本支出582.61万元,占100%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为467.52万元,决算数为582.61万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为467.52万元,决算数为582.61万元。

按经济分类科目分:工资福利支出346.42万元,商品和服务支出192.01万元,对个人和家庭补助支出44.18万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出年初预算数为467.52万元,决算数为582.61万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度“三公”经费支出年初预算数为56万元,决算数为21.84万元,完成预算的39%,决算数较2016年下降31%,主要原因是落实中央八项规定,严控“三公”经费支出。其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 12万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为22万元,决算数为16.55万元。

(三)公务用车购置及运行维护费支出预算数为22万元,决算数为5.29万元。其中:公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为22万元,决算数为5.29万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费192.01万元,较2016年下降14%,主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额为0

八、预算绩效情况说明

根据区级预算编报工作要求,2017年部门所属各单位不存在预算绩效目标管理情况。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门一般公共预算财政拨款安排的因人出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4、机关运行费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费,差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。